目录
第一部分 阿里地区交通运输局概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 阿里地区交通运输局2024年度部门预算明细表
第三部分 阿里地区交通运输局2024年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
阿里地区交通运输局概况
一、主要职能
贯彻执行国家交通运输有关法律法规及自治区公路、水路行业的地方性法规和政府规章制度。
负责统筹推进地区综合交通运输体系建设，组织有关部门编制地区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。
监督实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟定全地区公路、水路等行业规划，参与拟订全地区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。
监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。承担全地区公路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。
监督实施公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担地区国省道干线公路的管理和维护，指导全地区交通运输基础设施的管理和维护。承担全地区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
监督实施公路、水路有关规费政策，并提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责提出全地区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准地区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调査处理工作。
统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。
贯彻执行渔业船舶检验法规和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。监督实施经营性机动车营运安全标准和机动车报废政策、标准等工作，指导营运车辆综合性能检测管理。
负责全地区路网运行监测和协调。按规定组织协调国家、自治区、地区重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。
承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
指导全地区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
协调民用航空阿里站、地区邮政管理局、武警第二机动总队交通第三支队养护二大队。
（十四）完成地委、行署交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
内设机构12个，包括：办公室、综合规划科、建设管理科（农村公路管理科）、财务审计科、安全生产监督科、交通运输科（地区交通战备办公室）、阿里地区交通建设项目招投标评审中心、阿里地区重点公路建设项目管理中心、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。
第二部分
阿里地区交通运输局2024年度部门预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
阿里地区交通运输局2024年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
我部门收支总预算133078.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入65017.44万元，上年结转68061.48万元；支出包括：社会保障和就业支出234.25万元、卫生健康支出125.94万元、交通运输支出132562.3万元、住房保障支出156.43万元。
二、部门收入总体情况
我部门收入预算总量133078.92万元，同比增加122410.82万元，主要原因：一是2024年部分交通公路基础设施建设资金列入年初预算，二是上年结转资金较多。其中：上年结转68061.48万元，占51.14%；一般公共预算拨款收入65017.44万元，占48.86%。
三、部门支出总体情况
我部门支出预算总量133078.92万元，同比增加122410.82万元，主要原因：一是2024年部分交通公路基础设施建设资金列入年初预算，二是上年结转资金较多。其中：基本支出2310.28万元，占1.74%；项目支出130768.64万元，占98.26%。
四、财政拨款收支总体情况
我部门财政拨款收支总预算133078.92万元，同比增加122410.82万元，主要原因：一是2024年部分交通公路基础设施建设资金列入年初预算，二是上年结转资金较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入133078.92万元；支出包括：一般公共预算当年拨款收入65017.44万元、上年结转68061.48万元；支出包括：社会保障和就业支出234.25万元、卫生健康支出125.94万元、交通运输支出132562.3万元、住房保障支出156.43万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款（含上年结转）133078.92万元，比2023年执行数增加15772.13万元，主要原因：一是2024年部分交通公路基础设施建设资金列入年初预算，二是上年结转资金较多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款（含上年结转）133078.92万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出234.25万元，占0.18%、卫生健康支出125.94万元，占0.09%、交通运输支出132562.3万元，占99.61%、住房保障支出156.43万元，占0.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为198.08万元，比2023年执行数减少8.46万元，减少4.09%。主要是2023年底一人调出我单位。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为24.03万元，比2023年执行数增加24.03万元，主要原因是公益性工资及保险列入2024年预算。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项)、财政对工伤保险基金的补助（项）、其他财政对社会保险基金的补助（项）2024年预算数为12.14万元，比2023年执行数增加0.84万元，增长7.43%。主要是由于2024年调整保险类基数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为26.89万元，比2023年执行数增加6.58万元，增长32.4%。主要是2024年调整公务员医疗补助基数。
5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为99.04万元，比2023年执行数增加9.67万元，增长10.82%。主要是2024年调整保险类基数。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为1793.66万元，比2023年执行数减少73.87万元，下降3.96%。主要是2023年支出援藏资金。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为124.21万元，比2023年年执行数减少502.97万元，下降80.2%。主要是调整支出功能分类科目，2023年年中下达的行政运行资金调整为一般行政行政管理事务。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2024年预算数为480.75万元，比2023年执行数增加430.75万元，增长861.5%。主要是新增项目“十四五”乡镇运输综合服务站建设项目及调整科目项目信息系统运行及维护。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为239.82万元，比2023年执行数减少2037.87万元，减少89.47%。主要是2024年预算数为2023年未完成支出数结转至2024年。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为123602.19万元，比2023年执行数增加52694.65万元，增加74.31%。主要是预算数含2024年新增预算公路项目建设资金和2023年公路项目结转资金。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2024年预算数为16万元，比2023年执行数减少199.49万元，减少93%。主要是2023年执行数含年中下达支前保通经费。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为5.11万元，比2023年执行数减少309.22万元，下降98%。主要是2023年执行数含信息系统运行及维护、年中下达自然灾害综合风险普查资金。
13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2024年预算数为6297.13元，比2023年执行数减少18767.38万元，下降75%。主要是2024年预算数为2023年结转资金，2024年该支出项科目停用，无新增预算。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为156.43万元，比2023年执行数增加6.65万元，减少4%。主要是2024年调整保险类基数，且该预算数由系统自动计算完成。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出2310.28万元，其中：
人员经费2038.56万元，主要包括工资性支出1366.36万元（基本工资230.77万元、津贴补贴1032.10万元、奖金103.49万元）、机关事业单位养老保险缴费198.08万元、职工基本医疗保险缴费99.04万元、公务员医疗补助缴费26.89万元、其他社会保障缴费12.14万元、住房公积金156.43万元、医疗费13.18元、其他工资福利支出134.11万元、对个人和家庭的补助32.32万元。
公用经费271.72万元，主要包括：商品和服务支出271.7万元（办公费24.97万元、水费4万元、电费30万元、邮电费2.5万元、差旅费62万元、维修(护)费5万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费32.40万元，其他商品和服务支出75.61万元、工会经费34.24万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
“三公”经费预算数为45.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费44.4万元，公务接待费1万元。“三公”经费预算比2023年减少3万元，压缩6.2%，主要原因是严格按照财政要求进行年初预算。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量14辆，国内公务接待2批次、32人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2024年无政府性基金预算拨款，无政府性基金安排支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2024年度没有政府性基金安排的“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年本部门机关运行经费财政拨款预算271.72万元，比2023年预算增加16.85万元，增长6.61%。主要是2024年工会经费预算增加。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门政府采购预算总额171.75万元，为政府采购服务预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年2月底，本部门共有车辆14辆，其中，执法执勤用车9辆、其他用车5辆，其他用车主要是日常业务用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目48个，资金133078.92万元。重点项目1个，农村公路养护工程，涉及资金2583.04万元，占年初预算项目资金的1.94%。
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。我部门2024年度预算无乡村振兴资金。
（六）政府债务情况。
我部门2024年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实地委、行署重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（注：部分分项数据因四舍五入，可能导致合计数与总数存在差异。）